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金安区毛坦厂镇2015年部门决算情况
字体【 】  【发布日期:2016-09-13】  【来源:毛坦厂镇】  【阅读次数:次】  【 关 闭 】

一、 部门主要职能

镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。镇人民政府在区人民政府和镇党委的领导下,承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,镇人民政府的职责是:

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理,提高人口素质;加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导,负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作,积极培育市场、发展市场经济,保护经营者之间平等竞争;负责本行政区域内的民族宗教、民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益;协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作,抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作,做好安全生产统计工作,定期分析上报安全生产形式,及时公布安全生产情况,负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作,负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《安徽省行政机构设置与编制管理办法》的规定,向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,金安区毛坦厂镇2015年度部门决算包括部门本级决算和部门所属事业单位决算。

纳入金安区毛坦厂镇2015年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

毛坦厂镇政府本级

2

毛坦厂镇广播文化站

3

毛坦厂镇社保所

4

毛坦厂镇计生办

5

毛坦厂镇农业综合站

6

毛坦厂镇规划建设办公室

 

三、毛坦厂镇2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计5770.9万元,支出总计5770.9万元。与2014年相比,收、支总计各增加492.3万元,提高9%,主要原因是:因基础设施建设增加,上级增加了转移支付力度;

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5770.9万元,其中:财政拨款收入975.2万元,占16.9%;其他收入4795.7万元,占83.1%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5770.9万元,其中:基本支出975.2万元,占17%;项目支出4795.7万元,占83%;

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计975.2万元,支出总计975.2万元. 与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加153.6万元,增长18.7%,主要原因:一是政策性调资;二是财政收入超额完成。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出975.2万元,占本年支出的17%。与2014年相比,财政拨款支出增加153.6万元,增长18.7%。主要原因:一是政策性调资;二是财政收入超额完成。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为560万元,支出决算为975.2万元,完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算804.7万元,比2014年增加204.3万元,增长34%,主要原因是政策性调资。

2.“社会保障和就业”2015年度决算3.1万元,比2014年增加0.1万元,增长3%,主要原因主要用于全额拨款事业单位人员工资支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算95.7万元,比2014年减少47.9万元,降低50.04%,主要原因一是商品和服务支出减少;二是正常办公支出减少。

4.“文化体育和传媒支出” 2015年度决算14.5万元,比2014年增加0.2万元,增长1%,主要原因是政策性调资。主要用于全额拨款事业单位人员工资支出。

5.“农林水支出”2015年度决算50.6万元,比2014年减少2.35万元,减少4%,主要原因是支出减少。

6. “国土海洋气象等支出”2015年度决算6.7万元,比2014年减少0.591万元,降低0.8%,主要原因是支出减少。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出975.2万元,其中人员经费704.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费271.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度金安区毛坦厂镇机关运行经费804.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,金安区毛坦厂镇共有车辆1辆,为政府公务用车。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2015年,毛坦厂镇按照指向明确、合理可行的原则,对14个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金221万元。全年共组织对14个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金221万元。评价结果显示,评价结果显示,项目绩效管理规范,达到了预期绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

金安区毛坦厂镇2015年一般公共预算财政

拨款“三公经费支出决算情况说明

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

           19

因公出国(境)费

         0

公务接待费

        10

公务用车购置及运行费

         9

  其中:公务用车运行维护费

         9

       公务用车购置

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

金安区毛坦厂镇2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为19.5万元,完成年初预算的72.2%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含(部门)本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为10万元,完成年初预算的100%,公务用车购置及运行费支出决算为9万元,完成年初预算的60%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务接待费支出10万元, 与2014年度决算相比,减少5万元,下降33%。,下降的原因是严格执行中央八项规定压缩公务接待规模和次数。2015年金安区毛坦厂镇国内公务接待共50批次,420人次。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出9万元,与2014年度决算相比,减少10万元,下降52.6%。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》相关规定。2015年,金安区毛坦厂镇开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:金安区毛坦厂镇政府    0564-2672979

 

 

        

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